预算执行趋势图表
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预算中心
设置和跟踪企业预算执行情况，快速聚焦偏差与资源配置重点
总预/h3>
¥1,000,000
已使60% (¥600,000)
运营预算
¥500,000
已使75% (¥375,000)
营销预算
¥200,000
已使45% (¥90,000)
研发预算
¥300,000
已使85% (¥255,000)
预算执行台账
| 部门 | 预算金额 | 实际支出 | 差异 | 执行/th> | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售部 | ¥300,000 | ¥210,000 | ¥90,000 | 70% | |
| 市场/td> | ¥200,000 | ¥90,000 | ¥110,000 | 45% | |
| 研发/td> | ¥300,000 | ¥255,000 | ¥45,000 | 85% | |
| 行政/td> | ¥100,000 | ¥75,000 | ¥25,000 | 75% | |
| 财务/td> | ¥100,000 | ¥60,000 | ¥40,000 | 60% |